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frng
于2017-04-25 08:06 发布 833次浏览
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-04-25 08:07
也就是这笔费用计入成本两次
方老师 解答
2017-04-25 08:22
计两次不是重复了吗?
frng 追问
2017-04-25 09:04
@方老师:是的,因为工作交接的问题,时隔两个月才发现成本多计了,现在如何进行调整?
2017-04-25 09:10
把多计的冲回,原来的会计分录是怎么做的,是否跨年。
2017-04-25 09:18
@方老师:未跨年。是否可以直接计算出总数,一次性在本月冲回么?科目是关于职工医疗金的分配。2015年已计入,未支付。2017年支付,支付的时候,没有冲原先的账上对应科目的贷方数(应付职工薪酬-个人医疗账户金),而是做在了(应付职工薪酬-医药费)的借方,贷方科目为银行存款。
2017-04-25 09:27
可以。
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方老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师、注册税务师
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