去年底开给客户的发票，他们到现在才交给财务，财务表示发票日期不符合要求，把发票退回来。请问一下，现在冲红该普票，然后重新开具，应该如何做分录？

去年底开给客户的发票，他们到现在才交给财务，财务表示发票日期不符合要求，把发票退回来。请问一下，现在冲红该普票，然后重新开具，应该如何做分录？

答： 把原来做的凭证用负数冲回，然后重新开具发票后，再做一笔跟原来一样的分录。

老师，您好，我们发票发生了退回，货没退，这个月重新给客户开发票，上月已做收入，那这个月做分录，退回的摘要怎么写

答： 您好 请问发票什么原因需要退回

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

一笔会费付了1000,10多天后对方给开发票800元，又给退回来200，怎么做分录

答： 你好 借 预付账款 1000 贷银行存款 1000 开发票 借 管理费用 800 银行存款 200 贷 预付账款 1000