送心意

耿老师

职称中级会计师

2022-05-05 13:29

你好,你指的没有处理是什么意思?发票没有来吗?

Naby 追问

2022-05-05 13:36

不是,是个税返还做了,销项税,增值税这样申报对吗?

耿老师 解答

2022-05-05 14:00

你好,和你税控盘的说据相符吗?相符的话可以

Naby 追问

2022-05-05 14:12

但是我账里要怎么做账,把销项转到进项?

耿老师 解答

2022-05-05 14:31

你好!专到未交增值税的贷方

上传图片  
相关问题讨论
您好,您的意思是本期销售额全是负数,对吗?
2020-07-14 10:19:31
没有正数?带上申报表,你按你发票上面对应一般计税 对应税率哈发票填写附表1就可以,负数填写,之后去税局大厅申报,这个自己申报不了
2020-07-14 09:55:28
你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
同学你好,进项大于销项,是按销项的金额,比如销项100,进项120 借,应交税费一应增一销项100 贷,应交税费一应增一进项100 没有抵完的20留在进项税额明细中,在下期的销项税额的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
不是的,应纳增值税=销项税额-进项税额 您是一般纳税人还是小规模纳税人?
2018-02-09 08:26:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...