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Naby
于2022-05-05 13:19 发布 676次浏览
QQ老师
职称: 中级会计师
2022-05-05 13:29
你好,你指的没有处理是什么意思?发票没有来吗?
Naby 追问
2022-05-05 13:36
不是,是个税返还做了,销项税,增值税这样申报对吗?
QQ老师 解答
2022-05-05 14:00
你好,和你税控盘的说据相符吗?相符的话可以
2022-05-05 14:12
但是我账里要怎么做账,把销项转到进项?
2022-05-05 14:31
你好!专到未交增值税的贷方
微信里点“发现”,扫一下
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请问,销项税额负数,怎么填增值税销项申报表
答: 您好,您的意思是本期销售额全是负数,对吗?
答: 没有正数?带上申报表,你按你发票上面对应一般计税 对应税率哈发票填写附表1就可以,负数填写,之后去税局大厅申报,这个自己申报不了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
当期增值税申报表填写的应纳增值税总额是本月的销项税么?
答: 不是的,应纳增值税=销项税额-进项税额 您是一般纳税人还是小规模纳税人?
月末进项税大于销项税不用结转对不对,填增值税纳税申报表时留抵额会自动带到增值税申报表里吗
讨论
增值税申报表销项税额跟销项明细不一样怎么修改
2023年的出口货物,在2024年被查出视同内销 进行了增值税的补税,该货物在当年的所属期,已经进行了出口收入的确认,在进行增值税申报表的更正时是按 出口收入=内销收入+销项税额 收入变少了, 所得税汇算清缴时进行了调减, 这个操作方式对吗?
外购商品赠送出去视同销售,是做进项税额转出好还是做未开票收入计算销项税额,如果计算销项税额,那么增值税申报表中的收入和账上的收入就对不上了
赠送随手礼床上用品的的时候要确认销项税额,那这个在增值税申报表中如何反映呢
QQ老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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Naby 追问
2022-05-05 13:36
QQ老师 解答
2022-05-05 14:00
Naby 追问
2022-05-05 14:12
QQ老师 解答
2022-05-05 14:31