老师，增值税申报表进项税额抵扣了销项税额，但是账里没有做处理，期末进项税额和账里的进项税不一致，这样填报可以吗？

Naby 追问

2022-05-05 13:36

不是，是个税返还做了，销项税，增值税这样申报对吗？

耿老师 解答

2022-05-05 14:00

你好，和你税控盘的说据相符吗？相符的话可以

Naby 追问

2022-05-05 14:12

但是我账里要怎么做账，把销项转到进项？

耿老师 解答

2022-05-05 14:31

你好！专到未交增值税的贷方