月底了，把费用、成本、收入结转怎么做？公司现在还没有开票没有税金，怎么做分录啊

财务-Remarkable 追问

2017-04-25 17:46

@邹老师：详细点呢

邹老师 解答

2017-04-25 17:48

借；主营业务收入  贷；本年利润 
借；本年利润  贷；主营业务成本 管理费用

财务-Remarkable 追问

2017-04-25 17:50

@邹老师：结转结束后，又该如何做呢？详细分录是？

邹老师 解答

2017-04-25 17:50

借；本年利润  贷；利润分配——未分配利润 
或相反分录

财务-Remarkable 追问

2017-04-25 17:55

@邹老师：本年利润结转到利润分配就结束了吧？

邹老师 解答

2017-04-25 17:57

你好，是的