请教一下大家：我们开了票，钱直接不进我们公司，我们要怎么来处理？开了票之后，甲方直接把钱打给了供应商了！那我们怎么来平账？

请教一下大家：我们开了票，钱直接不进我们公司，我们要怎么来处理？开了票之后，甲方直接把钱打给了供应商了！那我们怎么来平账？

答： 你好 有委托证明也可以 正常入账 

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们公司在甲方收了一张转账支票后直接背书给了下家，那么下家需要给我们公司开发票吗但是下家公司不开票 我们应该怎么做账呢

答： 问对方要发票。不给就去对方税务局告他。如果再不行，你只能挂往来