老师，我的明细账上财务费用-利息收入有发生额。怎么科目余额表上这个科目会没有发生额

舒心的羽毛 追问

2022-05-11 11:40

是的，我做账的时候是借；银行存款，贷财务费用-利息收入。那这种处理不可以吗

李霞老师 解答

2022-05-11 11:42

这种有可能是财务软件的原因，你最好改成借银行存款，借财务费用负数。

舒心的羽毛 追问

2022-05-11 11:44

去年就做的账了，现在要汇算清缴我发现这个问题，那现在要怎么处理，对汇算清缴有影响吗

李霞老师 解答

2022-05-11 11:50

你好，你可以反结账回去修改一下凭证，因为它不影响你最终的报表的。

舒心的羽毛 追问

2022-05-11 11:52

那之前那些都报税了，这种改没影响吗？

李霞老师 解答

2022-05-11 11:59

你看一下你利润表上，如果利润表上没没事儿的话，其实你不修改也可以的。

李霞老师 解答

2022-05-11 11:59

只要是你明白这里面的原因就可以。

舒心的羽毛 追问

2022-05-11 12:06

利润表上只有一个财务费用的金额，二级明细没有

李霞老师 解答

2022-05-11 12:14

你好，那就是没影响利润表的，那你不需要修改凭证了。