老师好，我公司的账务一直由代账公司做，现在发觉去年利润表里的财务费用和科目余额表里的不一致，经过核对，是因为利息收入虽然记在借方红字，但结转时做在借方了，这样，是不是科目余额表就取不数，但为什么利润表又是对的

黄谦 追问

2022-05-28 14:16

那我就真不明白了，借：银存，借：财务费用-利息收入 负数，结转时，借：本年利润  贷：财务费用-利息收入 正数，这样做应该是不对的吧

黄谦 追问

2022-05-28 14:18

代账公司用的是金蝶，金蝶应该不会有这样的错误呀

小菲老师 解答

2022-05-28 14:18

同学，你好
不对的
借：财务费用-利息收入 
贷：本年利润