1.集团横向板块分割,纵向母子孙公司架构,财务共享中心贯穿模式下,内部审计机构设置模式的考量因素及设置的关键制约点?2.请结合经济法、公司法、税法等法律法规说明采购业务签订合同的关键点有哪些?并具体说明理由!3.该案例中影城板块内部控制缺陷由财务人员发现,内部审计职能滞后,大型集团企业如何才能做到风险事项事中、事后控制向事前防范转变? 4.思考数字化转型背景下,内部审计的发展趋势?
学堂用户ftg662
于2022-05-11 16:58 发布 553次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-05-12 13:23
1,首先,考虑内部控制环境是否是可依赖的,然后内控是否设计合理,同时还考虑内控是否彻底一贯执行。
2,这里错综的关系,还要考虑其是否存在关联交易风险。
3,首先,要考虑缺陷的根源,然后根据根源,重新制定制度,规避问题。
4,内部审计是很有必须,,也是企业需要的,,结合数字化支行,更加合理化,效率化。
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