帮员工补缴3月份社保费，员工自己全额承担。单位部分1157.69，个人部分506.78，滞纳金21.64，总共1686.11，帮员工补缴成功了，然后员工转了1686.11过来。请问这一整个流程下来怎么做分录啊，还能过 应付职工薪酬-社保费 吗

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2022-05-11 18:15

3月底入职的，员工申请自费补缴3月份社保

meizi老师 解答

2022-05-11 18:17

 你好 ； 那这样的话；   你  这部分3月有工资的话；   你到时就得做工资计提 到时 去 工资扣除 ；但是社保不能走应付职工薪酬科目的。 全部走其他应收款   

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2022-05-11 18:21

他已经转账过来了，没有在工资扣除的

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2022-05-11 18:22

一整个流程下来，分录怎么做呀老师

meizi老师 解答

2022-05-11 18:24

 你好 ；     借银行存款贷其他应付款 ； 社保缴纳 ：借其他应付款贷银行存款。 这个不属于公司当时的费用 ；所以直接走科目   

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2022-05-11 18:33

那这个会影响后面的所得税汇算清缴吗？

meizi老师 解答

2022-05-11 18:46

你好； 这个不影响； 因为不涉及税费的