企业中正常的采购到付款是一个什么流程？感觉公司的流程有点乱

企业中正常的采购到付款是一个什么流程？感觉公司的流程有点乱

答： 你好，会员朋友 我从啷个方面来回答您的疑惑 第一从资金使用，采购是企业的一笔典型支出业务，那么肯定会涉及支付结算的问题，从流程上来说，涉及财务部关于资金的使用的考虑。所以财务部门能不能批准呢，当然也还要上层领导的批准。所以这一系列的批准签字得要一个载体。因此我们可以针对采购做一个采购付款申请单，把相关部门人员的审核关联起来。 第二，从采购计划来说，业务部门的采购计划直接决定了采购部的流程，业务部门包括采购部自己的采购计划，这个计划要参考业务主管部门领导审批，也参考财务部门对成本的核算，还涉及采购部门的的采购来源，渠道，这些信息的计划批准，就是我们去规范流程的思路。所以公司的每一种单据都是业务流程的具体表现。

采购报销流程是什么？就是小额进货，采购员自己付款，后来报销。用什么票据报销？填什么单？有哪些单？

答： 你好 1. 可以员工先领取备用金 挂其他应收款 。 后面用发票和采购单 以及付款单来报销 冲其他应收款 用款申请单签字做附件 2. 或者是员工自己垫付款 然后写报销单 来报销

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

用友U8采购付款流程，财务再付款流程中应关注什么

答： 您好，1第一步：点击【采购订单】第二步：点击【增加】第三步：点击【录入内容→点击保存→审核】 第四步：点击【到货】 第五步：自动打开到货单，然后点击【保存】→【审核】→【入库】