收到一张这样的发票该怎么做分录？是外账公司的，又不是餐饮行业的这样看相当于收到对方开来的发票，我们是收款方，不应记费用 吧正鸿物业是收款方

收到一张这样的发票该怎么做分录？是外账公司的，又不是餐饮行业的这样看相当于收到对方开来的发票，我们是收款方，不应记费用 吧正鸿物业是收款方

答： 您好！你们收款方，不是你们开发票出去吗

外账，这张发票怎么做分录？

答： 借管理费用-业务招待费 463.5 贷现金或银行存款463.5

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

在计提合同费用时没有算税款，现在对方把发票给开具过来了，要做账对方开的是专票怎么做分录呢？

答： 您好，就是您已经先暂估入账了是吗，您可以先把暂估对红冲了，然后再安发票的金额入账，已经结转成本，有差额的，那就需要结转补结转成本或冲减多结转的成本