金蝶账套，上月物流出库的原材料，没有领，这月做退库处理，财务分录怎么写？上月出库借：在建工程贷：原材料，这月退库怎么做？

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-05-03 10:02

借：原材料贷：在建工程

若水秋寒追问

2017-05-03 10:12

@吴老师：直接红字冲销可以么?借：在建工程借方红字贷：原材料贷方红字

若水秋寒追问

2017-05-03 10:13

@吴老师：物流提供的是负数领料单

吴月柳解答

2017-05-03 10:14

可以的

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