送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-05-16 13:59

您好
汇算清缴纳税申报调整明细表的第18行利息支出填写的是企业贷款支付的利息
承兑汇票的贴现利息要加起来算上去

有有 追问

2022-05-16 14:04

老师,贷款利息和贴现利息都算进去对吗

bamboo老师 解答

2022-05-16 14:04

请问分别都取得发票了吗

有有 追问

2022-05-16 14:23

贴息没取得发票

bamboo老师 解答

2022-05-16 14:24

那贴息需要纳税调增 贷款利息有发票不需要调增

有有 追问

2022-05-16 14:29

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-05-16 15:02

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
你好,计入了利润总额申报了所得税就不需要调整
2017-07-31 08:52:25
你好,经常做做会有风险的,因为咱正常的贴现应该是金融机构才能操作的。
2022-10-10 09:21:53
同学你好 很高兴为你解答 18.第18行“(六)利息支出”:第1列“账载金额”填报纳税人向非金融企业借款,会计核算计入当期损益的利息支出的金额。发行永续债的利息支出不在本行填报。第2列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的利息支出的金额。若第1列≥第2列,第3列“调增金额”填报第1-2列金额。若第1列<第2列,第4列“调减金额”填报第1-2列金额的绝对值。
2022-05-16 11:57:56
您好 汇算清缴纳税申报调整明细表的第18行利息支出填写的是企业贷款支付的利息 承兑汇票的贴现利息要加起来算上去
2022-05-16 13:59:40
您好, 按规定是要调增的。
2020-05-18 18:33:46
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