收到劳务派遣公司代发工资和代缴社保的发票，怎么做账呢

A.0000静 追问

2022-05-23 16:18

对，工资薪金是那边申报个税，我们需要吧工资和社保费的总额直接打给劳务派遣公司，因为一些原因，他们没有收我们劳务费，我是这样做的，借   管理费用-工资      管理费用-社保    贷   银行存款  可以吗

郭老师 解答

2022-05-23 16:18

哦，不对的，应该都做到劳务费。

A.0000静 追问

2022-05-23 16:21

直接做到劳务费吗，那在汇算清缴的时候怎么处理？这部分算职工薪酬吗

郭老师 解答

2022-05-23 16:22

好，汇算清缴调整就可以的，没有发票需要调整，不允许抵扣。

郭老师 解答

2022-05-23 16:22

在职工薪酬里面再纳税调整明细表，其他30蓝。

A.0000静 追问

2022-05-23 16:28

是有收到发票的，我们是按发票付款的，我的意思是没有收取服务费，我的意思是这种劳务费算职工薪酬吗，汇算清缴中   职工薪酬制醋及纳税调整明细表用  填这部分数据吗

郭老师 解答

2022-05-23 16:30

有发票的，正常做劳务费就可以的，它不属于职工薪酬里面的，你们做的是劳务费，不能再职工薪酬明细表里面填写。

A.0000静 追问

2022-05-23 16:39

收到，谢谢

郭老师 解答

2022-05-23 16:39

不用客气，工作顺利

A.0000静 追问

2022-05-23 17:05

劳务费在汇算清缴中有需要特殊处理的地方吗吗

郭老师 解答

2022-05-23 17:06

你好，只要有发票都可以抵扣，不需要单独做处理。