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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-05-09 13:46

您好！为什么会差？因为你报表没报还是怎么样？

左右逢源 追问

2017-05-09 13:52

@宋老师已经申报完了，本年累计金额对不上

宋生老师 解答

2017-05-09 13:54

你好！你这个车子的税金有没有申报，有没有开票？

左右逢源 追问

2017-05-09 13:54

@宋老师：没开票，税金已经申报

宋生老师 解答

2017-05-09 13:57

您好！如果你申报了，应该就是对的上的啊。按凭证上面计提的申报

左右逢源 追问

2017-05-09 14:00

@宋老师：老师是不是我做的分录不对，因为3月补缴的税金，3月申报做的账

宋生老师 解答

2017-05-09 14:01

你好！这一步的分录没问题的。

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你好！你要确认收入啊。你这个没有收入
2017-12-01 16:58:40
您好！为什么会差？因为你报表没报还是怎么样？
2017-05-09 13:46:08
销项税额 借；应收账款等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 进项税额 借 应交税费 应交增值税 贷 银行存款
2020-03-10 16:46:24
应交增值税三级科目已交税金是指当月交当月的税金，如小规模纳税人到国税代开专票要当场交税的就用这个科目。
2017-01-13 10:21:27
你好，结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；
2020-09-07 10:57:14
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