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文老师

职称： 中级职称

2017-05-10 15:50

你可以反结账，反记账，回去改2016年的帐，这样是最好的，虽然你没有结转，但是账上的金额应该是正确的，所以你只要返回去改下就可以，对报表没有影响的。 
反结账的快捷键是shift+ctrl+F6 
反记账是ctrl+h

柒惜公子 追问

2017-05-10 23:10

@文老师：老师年度账可以反结账吗？？？

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相关问题讨论
你可以反结账，反记账，回去改2016年的帐，这样是最好的，虽然你没有结转，但是账上的金额应该是正确的，所以你只要返回去改下就可以，对报表没有影响的。 反结账的快捷键是shift+ctrl+F6 反记账是ctrl+h
2017-05-10 15:50:35
可以的，可以反年度结账。
2021-03-11 18:15:00
您好，可以跨年反结账的。
2017-05-11 12:56:50
您好 是未把本年利润结转到利润分配么
2019-04-26 14:21:49
用友U8结转本年利润一般需要完成以下步骤： 1、确定本年度结账日期； 2、编制年初余额表，并登记损益类科目的期初余额； 3、将本年度所有凭证过账； 4、检查各科目期末余额是否与结账日前的余额相符，如不符则查明原因并处理； 5、编制结账凭证，由月末结转至利润科目； 6、编制利润分配表，分配出应得利润； 7、编制结转凭证，将未分配利润结转到期末结转科目； 8、编制结账报表，完成本年度结账。
2023-02-28 10:20:27
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