我们是做内账的，我们一共有两个公司，我们公司的客户把货款付到了我们另外一个公司，另外一个公司给他们开的发票，然后现在月末，我们要给另一个公司税费钱，我们这边应该怎么做分录呢？可以直接借应交税费贷应付账款-xx公司吗

我们是做内账的，我们一共有两个公司，我们公司的客户把货款付到了我们另外一个公司，另外一个公司给他们开的发票，然后现在月末，我们要给另一个公司税费钱，我们这边应该怎么做分录呢？可以直接借应交税费贷应付账款-xx公司吗

答： 同学，你好 嗯嗯，可以的

上月对方开具服务费发票我没认证然后入账分录：借：管理费用 贷：应付账款-**公司 应交税费-应交增值税-待认证进项 本月我公司付款给对方应该怎么做分录？

答： 借：应付账款 贷：银行存款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们收到专票暂不付款，不抵扣时我做的分录是 借：xx费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷：应付账款。那我之后付款且发票认证抵扣的分录是不是 借：应付账款 贷：银行存款，借：应交税费 -进项税 贷： 应交税费-待抵扣进项税额 要这样做两笔分开的分录？

答： 你好，也可以是 借，应付账款 借，应交税费一应增进项 贷，应交税费-待抵扣进项税额 贷，银行存款