老师好 氢氧化钠和片碱是一个东西 供应商开给我们的发票是氢氧化钠 但是我们开给客户的是片碱 同一个税务编码 只是名称不一样 因为会计不知道 导致入库记账氢氧化钠 开出去发票入账片碱 但是没有片碱的发票 然后因为片碱没有库存 又暂估了片碱的库存结转了相应的成本 现在账目上一直挂着片碱的暂估 氢氧化钠有多余的库存 请问老师怎么调账 谢谢~

紫色抹茶 追问

2022-05-28 17:29

那分录是这么写的吗  借：库存  片碱   贷：库存  氢氧化钠  然后借：库存 片碱  负数  贷：应付账款 暂估 负数

bamboo老师 解答

2022-05-28 17:31

这样写分录可以的哈

紫色抹茶 追问

2022-05-28 17:36

如果跨年度了 因为不涉及损益 可以这样写分录了 老师对吧

bamboo老师 解答

2022-05-28 17:36

是的 不涉及损益  跨年度 可以这样写分录