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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2017-05-11 13:48

您好，就填写进项转出栏即可。

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您好，就填写进项转出栏即可。
2017-05-11 13:48:37
你好，是的，可以全额抵扣的。购买时 借 管理费用200 贷 银行存款200 抵扣时 借 应交税费-应交增值税（减免税款）200 贷 管理费用200
2020-07-06 10:58:19
可以的，金税盘的发票和服务费的可以全额抵扣的可以，特别在申报的时候需要注意下。有两种处理办法： ①因为认证了，可做进项税额转出处理： 借 管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款 应交税费-应交增值税-进项税额转出 借 应交税费——应交增值税（减免税款） 贷 管理费用 申报的时候： 在增值税附表二中把进项税额转出里填入数额。 在附列资料（四）税额抵减情况表中填入数额。 在减免明细表选择财税〔2012〕15号及填入数额。 在增值税申报报表23栏应纳税额减征额填入数额。 ②不用做进项税额转出，把发票当成不抵扣发票处理： 借 管理费用 贷 银行存款 借 应交税费——应交增值税（减免税款） 贷 管理费用 申报的时候： 在转不抵扣栏目中中输入金税盘那张发票的代码和发票号码。 在附列资料（四）税额抵减情况表中填入数额。 在减免明细表选择财税〔2012〕15号及填入数额。 在增值税申报报表23栏应纳税额减征额填入数额。
2020-04-07 12:55:08
您好，只能有票号和单位有金额税金，具体的项目导不出来
2022-12-07 15:20:11
你认证这个发票了没有呢
2019-11-14 10:43:11
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