送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-05-31 10:34

 你好;     你们忘记结转了吧 ; 你把已交税金结转到  未交增值税借方去 ;     

ellenwzz 追问

2022-05-31 10:43

还需要结转吗?我们是接了后就借,已交税费

meizi老师 解答

2022-05-31 10:49

 你好; 1. 需要的哦 ; 你结转后 到时你缴纳   才需要做  分录    

ellenwzz 追问

2022-05-31 11:07

老师你帮我看下,这个其他扣除不知道是什么扣除呢
难道是乱填的一个费用吗

meizi老师 解答

2022-05-31 11:11

 你好;   去查每个月的明细账 ; 里面有的;  估计是你们有什么减免金额;  去 查每个月的工资申报表   

ellenwzz 追问

2022-05-31 11:16

哦,这个不是我们公司的,是我们员工在其他公司的,最后是一共减了500,就不会有个税。

ellenwzz 追问

2022-05-31 11:18

老师 交增值税正确的分录,是不是要记借方未交增值税?

meizi老师 解答

2022-05-31 11:20

 你好;         是的。 一般纳税人的话结转分录 是的   

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您好 当月缴纳当月的税费就是应交税费-应交增值税-已交税金 如果是当月缴纳上月税金就是应交税费-未交增值税
2019-10-03 20:21:15
 你好;     你们忘记结转了吧 ; 你把已交税金结转到  未交增值税借方去 ;     
2022-05-31 10:34:17
你好,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷应交税费 未交增值税,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷应交税费 应交增值税已交税金
2019-08-07 14:09:40
你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 按这个来结转
2019-08-07 14:53:04
缴纳上月未交增值税应该借记交应交税费-未交增值税
2015-09-30 08:21:36
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