送心意

朴老师

职称会计师

2022-06-02 15:20

同学你好


借应交税费应交增值税转出未交增值税

贷应交税费应交增值税进项

借应交税费应交增值税销项

贷应交税费应交增值税转出未交增值税

如果销项大于进项

借应交税费应交增值税转出未交增值税

贷应交税费应交增值税未交增值税

如果销项小于进项

借应交税费应交增值税未交增值税

贷应交税费应交增值税转出未交增值税

zhangjuanqin 追问

2022-06-02 15:24

销项小于进项 
借 应交税费-应交增值税-未交增值税 
 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
是这样吗

朴老师 解答

2022-06-02 15:30

同学你好
对的
是这样的

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2022-06-02 15:20:38
同学你好 你退回来不还得后面缴税吗
2022-06-17 16:02:56
你好,首先你自己去翻看一下以前的凭证,有没有,偷税漏税的情况,或者是虚开发票或者是购买发票的情况。
2022-06-14 16:29:28
你好 不用处理的   后面可以抵
2022-10-17 14:18:14
加计抵减的不会反应到留抵税额中,而是反应到增值税附列资料(四)(税额抵减情况表)“一般项目加计抵减额计算”栏次。
2021-03-09 20:45:28
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