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小金藤
于2017-05-15 10:05 发布 1149次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-05-15 10:09
您好!你是说如何做1季度的所得税申报的分录吗
小金藤 追问
2017-05-15 10:23
@宋老师:您好宋老师,是的,但我上个月没预提,这个月是不是直接做:借:所得税,贷:银行存款,结转时:借:本年利润,贷:所得税,是这样吗,如果是这样的话,可以当月不计提,第2月直接这样操作吗,不是的话准确应该是怎样,麻烦您了
宋生老师 解答
2017-05-15 10:26
您好!可以的。其实你是上月没做,这个月补充计提而已。没关系的,可以补充
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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小金藤 追问
2017-05-15 10:23
宋生老师 解答
2017-05-15 10:26