送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-06-07 16:59

你好,你这个分录做的不对,借管理费用福利费,应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬,
然后借管理费用,福利费
贷应交税费应交增值税进项转出

Clover 追问

2022-06-07 17:04

就是刚刚忘记一点,这个是20年的帐,之前的同事一直没调整,还涉及到汇算清缴了是吧,
这个是他之前的凭证,是对的吗,就是现在帐上挂着进项税额转出

郭老师 解答

2022-06-07 17:14

你好,那你现在做相反的分录就可以的,借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税进项。

Clover 追问

2022-06-07 17:19

直接转到进项税就行是吗

郭老师 解答

2022-06-07 17:20

可以的,可以这么做的。

Clover 追问

2022-06-07 17:27

了解,为什么不能直接做管理费用-福利费,之前公司一直是这样做的

郭老师 解答

2022-06-07 17:27

你好,你选择不抵扣勾选,然后直接加税合计做到管理费用也可以的。

Clover 追问

2022-06-07 17:38

如果说她当时是勾选了,那我就的做转出这个分录是吧

郭老师 解答

2022-06-07 17:44

可以的,可以这么做的。

Clover 追问

2022-06-08 09:31

老师,还有个疑问,我现在想把进项转出调走,怎么核实她之前有么有勾选

郭老师 解答

2022-06-08 09:46

勾选清单有吗?每个月打印出来的,你看下。

郭老师 解答

2022-06-08 09:46

抵扣勾选的清单和你的发票抵扣联应该是一块儿装订的。

郭老师 解答

2022-06-08 09:46

没有的话勾选平台里面登陆进去有一个抵扣统计,在这里面有一个统计查询明细下载。

Clover 追问

2022-06-08 10:14

查过了确定抵扣了,我就可以直接转到进项税了是吧,但是像我之前的方式,只是不勾选对吧

郭老师 解答

2022-06-08 10:18

你好,对的是的,可以这么做的。

Clover 追问

2022-06-08 10:27

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2022-06-08 10:33

不用客气,工作愉快。

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