员工是劳务派遣到我们公司 我们将工资打给第三方发他工资， 我们公司把员工调到另一个公司 另一个公司也发工资给这个员工。 因此员工同时领2边公司的工资 现在员工退回我们公司多发给他的工资20760元 会计分录怎么做，

小世界 追问

2022-06-09 11:59

余额表里显示 银行存款期末余额在贷方  请问是什么原因 怎么做才能做对

李霞老师 解答

2022-06-09 12:05

你好，银行存款一定要在借方有余额，因为他不能为负数，所以说您这个凭证应该是错误的，您可以临时做一个借银行存款贷其他应付款，后期有钱了以后再把它冲掉。

小世界 追问

2022-06-09 12:10

就是账做错了吗？

李霞老师 解答

2022-06-09 12:13

你好同学，有可能是做账做错了，不好说这个原因。

小世界 追问

2022-06-09 12:13

一般是哪些原因   如何反查

李霞老师 解答

2022-06-09 12:14

你看看是不是明明是用库存现金支付的，或者是老板带电的，但是你们走的银行存款，您这个得需要一个个的查凭证。

小世界 追问

2022-06-09 12:18

如果查不出来  有什么方法可以处理

李霞老师 解答

2022-06-09 12:18

你好，刚才方法我就告诉你了，你可以做一个调整的凭证，借银行存款贷其他应付款，后期银行存款，有了钱之后再把这个凭证反冲掉就可以了。

小世界 追问

2022-06-09 16:18

销售商品产生的快递费 会计分录

李霞老师 解答

2022-06-09 16:19

借销售费用快递费，贷银行存款。

小世界 追问

2022-06-09 16:51

出差过路费 会计分录

李霞老师 解答

2022-06-09 19:03

你好，你直接可以把它放在销售费用，差旅费贷银行存款。

小世界 追问

2022-06-09 23:33

员工借款4900  还回来时候13元 怎么进行账务处理

小世界 追问

2022-06-09 23:35

员工借款时候：借应收账款—某某员工 4900  贷：银行存款4900
剩下13元还回来怎么进行账务处理

李霞老师 解答

2022-06-10 08:12

正常应该是借销售费用差旅费，借银行存款13，贷其他应收款。4900