生产门，销售收入是10500，账也做了主营业收入10500，挂在应收账款上，但是实际客户给的是10000元，那么已经过账了，也结转了，经常销售合同与实际收入不符，怎么弄？那么分录怎么做？

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2017-05-16 16:42

就是以后找机会用库存现金冲应收账款
借：库存现金
贷：应收账款
你自己编制一个收据，收到对方支付的500元

春暖花开追问

2017-05-16 16:44

@刘老师—追梦：老师能不能做坏账准备呀？

张艳老师解答

2017-05-16 16:46

你做坏账准备，汇算清缴前不也要纳税调增的，建议你学一下齐红老师的企业内外帐实操，里面有讲这部分，实务性非常强，我在这里不能说太多。

精选问题

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老师您好！这个人是生产员工，可以记借方：主营业务成本，科目吗？答
土地买卖涉及的增值税、印花税、契税如何做账问

同学你好，销售方增值税，借：银行存款等科目，贷：无形资产，累计摊销，资产处置收益，应交税费-应交增值税-销项。印花税，借：税金及附加，贷：应交税费-应交印花税。购买方增值税，借：无形资产等科目，应交税费-应交增值税-进项，贷：银行存款等科目。印花税和契税，借；无形资产等科目，贷：应交税费-应交印花税，应交税费-应交契税，同时缴纳后，借：应交税费-应交印花税，应交税费-应交契税，贷：银行存款。答
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营业账簿印花税，数量可填写1 答

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