一,2021年,某文旅企业收入合计2700万,购买原材料的成本合计1200万(含13%增值税),各项费用合计700万(含6%增值税),请计算: 1.该企业2021年共缴纳的增值税。 2.该企业2021年应缴纳的企业所得税。
学堂用户vckjzi
于2022-06-14 13:39 发布 793次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-06-14 13:41
该企业2021年共缴纳的增值税。
2700/1.06*0.06-1200/1.13*0.13-700/1.06*0.06
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该企业2021年共缴纳的增值税。
2700/1.06*0.06-1200/1.13*0.13-700/1.06*0.06
2022-06-14 13:41:20

学员你好,
买材料的增值税专用票,
如果是公司的抬头的话,
可以在企业所得税时候做成本抵扣,个人所得税不可以抵扣哦。
2018-12-09 12:51:27

您好,分录如下
借:原材料501000
借:应交税费-应交增值税(进项税额)65090
贷:应付账款 566090
2020-06-19 13:13:10

借,原材料401000
应交税费52090
贷,应付账款,总金额
2021-12-11 15:20:08

同学你好
是进口的吗
2022-02-15 14:09:19
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暖暖老师 解答
2022-06-14 13:41