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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2022-06-14 17:05

你好！这个填入23b这一行就好

Kalen Wu 追问

2022-06-14 17:11

有的人说，把之前的分录红冲，然后做一笔正确的分录（含有进项税转出），这样子不会容易让人怀疑是以前的进项税转出了

宋生老师 解答

2022-06-14 17:18

你好！其实你这个做转出，不是更好吗？税务局查到的时候，你按正规的做的

Kalen Wu 追问

2022-06-14 17:18

那么用于业务招待的呢，填在哪里，是填在15吗

宋生老师 解答

2022-06-14 17:19

你好！是的，填在15行了

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相关问题讨论
你好！这个填入23b这一行就好
2022-06-14 17:05:34
你好，填写到最下面的其他情形就可以。
2022-01-13 19:31:51
同学，你好 嗯嗯，是的
2023-01-10 14:12:45
您好 外购的，用于集体福利的不进项税转出 视同销售缴纳增值税销项税额
2019-12-01 08:04:47
如果是构建厂房领用原材料，将增值税的进项税额转出计入成本中，此时不会直接影响利润。如果是因为管理不善导致的毁损，需要进项税转出，而影响利润。
2019-01-10 17:13:11
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