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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2022-06-15 22:02
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是不是因为他说根据资料一至资料三计算所得税费用。如果他说根据题目计算所得税费用的话，是不是就应该把期初的递延所得税资产借方余额25给加上呢？
月末，计提所得税费用:借所得税费用 贷应交税费-应交所得税结转补亏:借本年利润 贷所得税费用现在应交税费-应交所得税科目下有余额，应该怎么改分录啊
所得税费用=应纳税所得额*所得税税率+递延所得税：（递延所得税负债的期末余额-期初余额）-（递延所得税资产的期末余额-期初余额）为什么这个是+负债－资产
如果借:所得税费用,贷:应交税费应交所得税,借:所得税费用，贷:递延所得税负债，那所得税费用不就等于所得税费用科目金额吗？为什么还要说所得税费用等于当期应交应交所得税➕ 递延所得税？
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