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余余老师

职称： 注册会计师

2022-06-17 09:49

你好，请稍等，正在解答。

余余老师 解答

2022-06-17 10:27

你好，同学，递延所得税的税率是按照转回时点的税率去计算的。03到06年的差异余额分别为800，1200，1200，800，0。表明03到06年的差异发生额分别为800，400,0，-400，-800。按照先进先出，03年的800差异对应06年400的转回和07年400的转回。因此，税率分别为12.5%和25%。04年新增的400的差异就是对应07年剩余400，，以此类推。。。
希望能帮到你，麻烦五星好评额。感谢感谢

余余老师 解答

2022-06-17 10:28

对了，你是不是问了两次呀，另外一个我就不回复了哈。

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