4月公司留底退税20530.2元，5月被稽查发现部分进项税额不能抵扣，进项税额转出9891.87元，现在5月该怎么申报，专管员让每个月更正，有没有什么快速得方法申报5月，让上期留底税额退税不为负数

家权老师

职称：税务师

2022-06-18 10:28

专管员让每个月更正，那就只得先去大厅更正申报

颜灿灿追问

2022-06-18 10:31

电子税务局可以操作，现在就是交回得9891.87元，就是21年2月和5月，重新更正应补交得税款，这种我在更正21年2月时本因算出来缴纳3591元，但是现在我已经缴纳了9891.87元了，那我该怎么来冲这个3591呢，应该填在表里面哪个位置

家权老师解答

2022-06-18 10:44

关键是差错发生在哪个月呢？你就在那个月开始按正确的金额申报

颜灿灿追问

2022-06-18 10:46

那更正某月要缴纳税款怎么办，我今年5月补交上去了得那应该填在申报表那个地方

家权老师解答

2022-06-18 10:47

这个旧的问专管员系统能否实现了哈

精选问题

老师好，个税手续费返还还需要缴纳增值税吗问

你好是的，是需要交的。答
你好，我开了10万的发票，也交了增值税了，但是这笔款问

可税局申请退税或留抵后期增值税答
请问一下老师，建筑行业，有没有应付的表格？能录入付问

你好，这个老师在学堂没有看到过，但是确实老师也没有把所有的表都翻一遍，你可以在这里搜一下下载看看有没有合适你的。答
你好老师，年度应纳税所得额是指什么问

你好，那个就是一年下来应该计税的基数。一般是根据利润总额来的。答
老师，我司2月份冲红了免税发票10959.2，然后开具了问

你好，是的，这样子的话收入负数了。你这个要填负数，要上门申报。答

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