打款给一家供应商，但是供应商开来的发票一张是他本公司的，另外一张发票是另外一家公司的，估计是他在别家公司买的，然后他卖给了我们这样怎么来做账呢发票可以都附在这家供应商打款的回单下面吗

打款给一家供应商，但是供应商开来的发票一张是他本公司的，另外一张发票是另外一家公司的，估计是他在别家公司买的，然后他卖给了我们这样怎么来做账呢发票可以都附在这家供应商打款的回单下面吗

答： 你好，不可以的，需要做到发票流，资金流一致的

请问去年付给供应商一笔款，对方已开票给我们，我们已做账，但是现在货有质量问题需要退款，对方说要把发票退回给他们才可以退款，这个怎么办呢？

答： 同学，你好，让对方开具红字发票即可

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，付款给供应商和个人，但是只有银行回单，用银行回单来做账行不行？

答： 银行回单只能证明是付款的依据，需要发票才能做税前扣除的依据哈