分公司和总公司独立核算，因为客户要求开总公司的发票。支付给总公司管理费用和税金一共是50000，用的是银行转账。但是总公司不给分公司开这笔管理费用和税金的发票50000，这笔分录该怎么做？难道借方一直挂在其他应收款嘛？？

王雁鸣老师 解答

2017-05-22 18:56

您好，是的，最好与总公司协商让总公司开发票，如果不行的话，以后有总公司付给分公司的款的时候，再抵顶也行。

王雁鸣老师 解答

2017-05-22 19:01

您好，可以的。