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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-05-25 08:52

增值税怎么算

从容的小笼包 追问

2017-05-25 09:44

印花税是什么的万分之三

从容的小笼包 追问

2017-05-25 10:05

购入的材料？

邹老师 解答

2017-05-25 08:49

你好，增值税不需要计提，附加税需要 
城建税=增值税*7%或5% 
教育费附加=增值税*3% 
地方教育费附加=增值税*2%

邹老师 解答

2017-05-25 08:52

小规模按不含税收入的3% 
一般纳税人按销项税额与进项税额的差额计算

邹老师 解答

2017-05-25 09:44

你好，购销合同是含税金额的万分之3

邹老师 解答

2017-05-25 10:07

购入材料是按购销合同的万分之3计算印花税

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相关问题讨论
如果你要算十月份的话，十月份应该缴纳的增值税。
2021-11-23 15:51:38
你好，增值税不需要计提，附加税需要 城建税=增值税*7%或5% 教育费附加=增值税*3% 地方教育费附加=增值税*2%
2017-05-25 08:49:38
计提增值税的同时计提附加税
2021-07-08 23:32:39
增值税是结转的 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税 缴纳的时候，借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 计提附加税，借：税金及附加 贷：：应交税费—应交XX税 缴纳时，借：应交税费—应交XX税 贷：银行存款
2020-03-18 10:38:55
你好，如果季超过30万，按1%缴纳增值税的金额计提，如果季销售额没有超过30万，增值税免税，附加税不需要计提。
2020-04-20 10:23:35
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    开票结束了，可全部结转成本 答

  • 老师你好，公司买特产/酒送客户，属于视同销售：1.（普票 问

    普票情况 购进时： 借：库存商品（价税合计金额） 贷：银行存款 赠送客户时： 借：管理费用 - 业务招待费 贷：库存商品（成本价） 应交税费 - 应交增值税（销项税额）（按市场公允价值计算的税额） 专票情况 购进时： 借：库存商品 应交税费 - 应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 赠送客户时： 借：管理费用 - 业务招待费 贷：库存商品（成本价） 应交税费 - 应交增值税（销项税额）（按市场公允价值计算的税额） 在专票情况下，不需要做进项税额转出。因为视同销售行为，需要计算销项税额，同时对应的进项税额可以正常抵扣，不满足进项税额转出的情形。 另外，在企业所得税方面，赠送客户的特产 / 酒也需要视同销售，汇算清缴时要进行纳税调整。同时，若赠送的对象是个人客户，还可能涉及按照 “偶然所得” 代扣个人所得税的问题。 答

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