你好，半路建账，有上月的科目余额表，固定资产怎么录入呢，金蝶KIS标准版，有详细流程吗

朴老师

职称：会计师

2022-07-05 08:34

同学你好
按照净值录入

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科目余额表上面的固定资产期初余额是和期末余额都是填的原值是吗？然后折旧就按累计折旧期末余额天上去那这样跟资产负责表期末余额不相等呢只有把科目余额表上面的固定资产按照净值来填才会相等实际科目余额表的固定资产列和累计折旧列是怎么来填呢？

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科目余额表中的固定资产前任有部分没有做折旧现在如何做

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2018年12月31日，某企业“固定资产”科目借方余额为3 000万元，“累计折旧”科目贷方余额为1 400万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额为200万元，“固定资产清理”科目借方余额为1 000万元。2018年12月31日，该企业资产负债表中“固定资产”项目的期末余额为（）万元。资产负债表中“固定资产”期末余额＝“固定资产”科目期末借方余额－“累计折旧”科目贷方余额－“固定资产减值准备”科目贷方余额＋“固定资产清理”科目借方余额＝3 000－1 400－200＋1 000＝2 400（万元）固定资产清理借方余额不是表示损失么为什么此题中要加上固定资产清理”科目借方余额为1 000万

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晚上好！老师想请教下科目余额表里的固定资产体现的是原值对吗？

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老师，我想让累计折旧期初余额合计为6716630..49，我该怎么调整？这个表格是新建帐套时初始数据录入的固定资产表格。以前帐套科目余额表中累计折旧的金额就是6716630.49..但是我根据固定资产清单录入后出来的结果却是表格中的6716092.03.跟科目余额表相差了538.46.。检查过不是数据录入错误，应该是以前帐套有问题。我尝试过其中一项资产多加538.46.这个表格中的数据是变成6716630.49.也试算平衡了。后来因为启用帐套期间错误，又重新录入数据，但这次多加538.46就怎么也试算不平衡了但是试算表还是不平衡

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