老师，收款没开票，后期补开发票的怎么做账？？、借银行存款，贷主营业务收入。那补开发票的时候就做分录怎么做？

老师，收款没开票，后期补开发票的怎么做账？？、借银行存款，贷主营业务收入。那补开发票的时候就做分录怎么做？

答： 把这笔分录红冲按发票入账。

公司在2019年1月份收到对方公司转来的租赁费，未开票给对方公司，但是已经把这笔款项做成主营业务收入，借：银行存款40 贷：主营业务收入 40，现在对方公司要求补开发票给他们，该怎么办

答： 你好，开发票就可以的 借应收账款40贷主营业务收入40 借应收账款-40贷主营业务收入-40

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司在2019年1月份收到对方公司转来的租赁费，未开票给对方公司，但这笔租赁费已经做成了收入，借：银行存款 40 贷：主营业务收入 40。现在2020年1月份，对方公司要求补开发票给他们，该怎么办

答： 你好，补开发票附上，从未开票收入转成开票收入就行的啊