老师好，我三月份的账，做出来现金是负数，但货币资金里有银行存款所以货币资金是正数，我的资产负债表又是平了的，现在报表已经申报了，我是不是还是应该从新调整了之后去税务局把报表改过，如果不改的话有没有问题呢

七七 追问

2017-05-31 21:26

更正分录做在五月份吗？分录应该怎么做呢

七七 追问

2017-05-31 21:54

就是现金收入做少了，要补一笔法人借款周转的现金收入

邹老师 解答

2017-05-31 15:43

你好，做更正分录，然后在当月更正报表，之前的数据 不做调整

邹老师 解答

2017-05-31 21:22

你好，做更正分录，然后调整报表的期末余额就是了

邹老师 解答

2017-05-31 21:42

你好，是的
需要知道错误的分录是什么，正确的分录是什么才知道调整分录的

邹老师 解答

2017-05-31 22:02

借；库存现金  贷；以前年度损益调整 应交税费