开劳务费发票金额开多了 付的钱比开票金额少 票上多的钱留下次再报 那这次多的怎么做账？

开劳务费发票金额开多了 付的钱比开票金额少 票上多的钱留下次再报 那这次多的怎么做账？

答： 您好！你计入应收账款就可以的。

1、季度劳务费80000元，税率为12.8%，税金为10240，公司和教练各承担一半税金5120元。 2、公司开票金额为：80000 (5120/0.872)=85872(发票金额) 3、收取现金税金：10992元（公司部分5872,个人部分5120）这个是对方发我的，提问为什么要（5120/0.872）是按照什么标准算出的？

答： 我个人认为，是把公司承担的税费5120又含在开票金额里加的税点。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

给兼职打劳务费 劳务费发票金额必须跟转给对方的金额一样吗

答： 这个是扣掉个人所得税的