送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2017-06-02 19:38

"三、系统设置 
  注意:航天信息已帮企业进行了初始化,企业不许再进行初始设置。 
  具体操作如下: 
  点击电脑桌面“防伪开票” →“进入系统” →“管理员”登录→“确定” 
  参数设置:点击“系统设置”正确填写企业税务登记证上的地址,电话号码,开户银行支行名称及账号。 
  设置开票员:点击系统维护→“操作员” →“开票员” →编辑—“∨”退出。今后进入系统只能以“开票员”登录,在正式开具发票之前还须进行商品编码、客户编码设置,填写发发票时,“商品信息”既可从商品编码库中选取,也可以用手直接录入,发票下边的“收款人”与“复核人”不能同一人。 
  开具专用发票(含废旧物资发票)的客户编码设置项目有:购货方名称,纳税人识别号,购货方地址、电话,购货方开户银行支行名称及账号。 
  开具普通发票的客户编码设置必填项目:购货方名称和纳税人识别号,其他项目可以为空。 
  四、发票填开 
  操作流程 
  购买发票→发票读入→填开→打印→抄税→报税。开票限额通常为万元版,含税金额每张发票合计不超过11700元。 
  1、买发票:带IC卡、发票领购本、国税副本、经办人身份证、安装单(首次票) 
  2、发票读入 
  3、正常开具:系统默认专用发票开具界面,如要开具普通发票、废旧物资发票,须点击“发票管理” →上边“”→选择要开具的发票种类。 
  开具时要注意,含税与不含税的切换,每张发票只能填写八行,增加行数选“+”,填完选“∨”,最后复核无误才点“打印”(保存)。 
  发票填写最后要填写:收款人、复核人,而且此二人不能同一人。开票界面的“打印”具有保存功能,一旦点击,发票无法修改。首次打印发票最好用空白纸试打以确定打印机的设置,保存的发票可以在“发票查询”进行多次打印。“发票查询”可以打印超过8行的销货清单。(销货清单是不含税金额) 
  4、折扣发票:选中商品→点“折扣” 如要修改必须删除折扣行才能修改。 
  (1)折扣行不能修改,只能删除,重新打折。 
  (2)只能针对商品明细折扣,不能对合计金额打折。 
  (3)一张发票允许多种折扣率,但税率只一种。 
  5、发票作废:只能作废当月开具的发票。 
  (1)当前界面发票作废,直接点击“作废” 
  (2)非当前界面发票先点击“发票查询”选中需作废的发票号码,再进行作废;电脑系统已作废的发票,其对应的纸质发票须几联一起作废,并完整保存以备税务检查。 
  (3)发票作废:开票员只能作废自己填开的发票,管理员可以作废所有开票员开具的发票。发票一旦作废不能修改。 
  6、负数发票(又叫红字发票)必须是跨月才能开。 
  (1)负数发票的单价不能为负。 
  (2)不能复制、不附带销货清单。 
  (3)不带折扣价,折扣体现在单价上。 
  (4)备注栏有相对应的正数发票号码、代码。 
  (5)一张正数发票,可以分多次填开负数发票,并可小于或等于总额。 
  (6)普通发票不用申请即可填开负数发票。 
  (7)申请开具红字专用发票或废旧物资发票须纸质和U盘(电子介质)同时报专管员审批。 
  五、抄税 
  第一种情况是当月发票用完后,需要购买发票,则抄税。 
  第二种情况是次月1—15日征收期对上月累计开票进行抄税以便纳税申报。 
  六、报税 
  1、手工申报,辅导期须待税务系统对比完成后才可以去窗口申报。 
  2、网上申报,适用征期申报和发票领购。在“防伪开票”系统抄税完成后,立即进入“网上抄报税”系统,点击“远程抄报税”发送成功。同时保证扣税银行账户有足够税款,才可使用网上电子申报系统,完成纳税申报。"

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