送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-07-15 13:47

您好
就是结转当月增值税 需要最终缴纳增值税173680.12-162047.36=11632.76

5fsshz 追问

2022-07-15 14:13

那老师 这个162047.36是代表什么呢那这个本期贷方发生额173680.12是代表本月的什么呢?是本月的增值税吗  ?这个期初贷方余额  是上月的留底吗

bamboo老师 解答

2022-07-15 14:18

期初贷方负数余额 是上月的留底162047.36

 本期贷方发生额173680.12是代表本月销项-进项-减免税额后应该缴纳的增值税

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