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5fsshz
于2022-07-15 13:36 发布 567次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-07-15 13:47
您好就是结转当月增值税 需要最终缴纳增值税173680.12-162047.36=11632.76
5fsshz 追问
2022-07-15 14:13
那老师 这个162047.36是代表什么呢那这个本期贷方发生额173680.12是代表本月的什么呢?是本月的增值税吗 ?这个期初贷方余额 是上月的留底吗
bamboo老师 解答
2022-07-15 14:18
期初贷方负数余额 是上月的留底162047.36 本期贷方发生额173680.12是代表本月销项-进项-减免税额后应该缴纳的增值税
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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5fsshz 追问
2022-07-15 14:13
bamboo老师 解答
2022-07-15 14:18