请问下 我们公司是本月发上个月的工资 例如 15号 发了6月份的工资。但是现在有两个员工 离职 做到7.15号 然后今天 又给他们发了7月份一整月的工资 这个应该怎么做账？

且行且珍惜^^ 追问

2022-07-18 15:50

完整  分录怎么做啊

朴老师 解答

2022-07-18 15:53

借其他应收款

贷银行存款
次月发工资
借应付职工薪酬
贷其他应收款

且行且珍惜^^ 追问

2022-07-18 16:03

但是   我发放工资和计提工资的凭证  都是系统自动生成的   这样子没法生成啊

朴老师 解答

2022-07-18 16:13

借管理费用

贷应付职工薪酬

且行且珍惜^^ 追问

2022-07-18 16:14

这几个凭证都  需要  手动做凭证吗

朴老师 解答

2022-07-18 16:23

同学你好
对的
这个都需要的

且行且珍惜^^ 追问

2022-07-18 17:45

老师  为什么不直接做 应付职工薪酬    要做其他应收款啊

朴老师 解答

2022-07-18 17:49

同学你好
需要先计提的哦