去年组的房子押金分录做到福利费去了，今年退掉房子的收到的押金怎么办

威武的小笼包 追问

2017-06-06 15:53

借福利费9000 贷其他应付款-某公司 最后这些费用年底都转实收资本了 退回来的金额少了200元

威武的小笼包 追问

2017-06-06 15:59

借其他应付款某公司十几万 贷 s实收资本十几万。  。那些其他应收某公司全做一个分录里了 我这个是内账

李爱文老师 解答

2017-06-06 15:46

只有将错就错，退回来再将福利费冲回

李爱文老师 解答

2017-06-06 15:49

你原来的分录告诉我，我才有办法写出来 
包括退回的金额有没有少

李爱文老师 解答

2017-06-06 15:54

那还需将转实收资本的分录写出来

李爱文老师 解答

2017-06-06 16:06

冲销原凭证 
 
借：福利费   -9000 
贷：其他应付款——某公司   -9000 
 
同时：更正 
借：库存现金（或银行存款）8800 
贷：其他应付款——某公司  8800 
为什么少了200元， 是不是扣了房租 
借：管理费用——房租   200 
贷：其他应付款——某公司 200