用友t3中，从工资的计提到发放的具体步骤有哪几步？

方老师

职称：中级会计师、注册税务师

2017-06-06 18:38

1.计提工资

借：××费用（管理/销售等）

贷：应付职工薪酬——工资

2.计提社保（企业部分）

借：××费用（管理/销售等）

贷：应付职工薪酬——社保

3.次月发放工资时

借：应付职工薪酬——工资

贷：其他应收款——社保(个人部分)

应交税费——应交个人所得税

库存现金／银行存款或现金

4.上交杜保

借：应付职工薪酬——社保(企业部分)

其他应收款——社保(个人部分)

贷：银行存款或现金

5.上交个人所得税

借：应交税费——应交个人所得税

贷：银行存款或现金

晴川历历追问

2017-06-06 18:44

老师好，我说的不是工资计提和发放的分录，而是在记账软件中应该按照什么样的步骤进行操作。

方老师解答

2017-06-06 18:48

一般月底做工资计提分录，月中做工资发放处理。

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