老师：收到一张销项负数的专用发票，会计分录应该怎么做？

老师：收到一张销项负数的专用发票，会计分录应该怎么做？

答： 抵扣了 货物的 借预付账款 贷库存商品， 应交税费、应交增值税进项转出。

我公司是一般纳税人，4月份分别开了一张专票销项负数发票和一张普票销项负数发票，应该怎么分别做会计分录啊

答： 就是将销项负数发票对应的分录给红冲掉就可以了。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，开具一张发票，租赁费收入， 会计分录： 借：应收 贷：主营业务收入 销项 那如果此发票开了负数一样的发票，怎么做会计分录的？

答： 借应收账款负数 贷主营业务收入负数，应交税费负数。