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李老师2

职称： 中级会计师,初级会计师,CMA

2017-06-11 08:27

你好！ 补提企业所得税借：以前年度损益调整   贷：应交税费-应交所得税  结转损益调整借：以前年度损益调整   贷：利润分配-未分配利润  如需要补提法定盈余公积借：利润分配-未分配利润   贷：盈余公积-法定盈余公积 

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你好！ 补提企业所得税借：以前年度损益调整 　　贷：应交税费-应交所得税  结转损益调整借：以前年度损益调整 　　贷：利润分配-未分配利润  如需要补提法定盈余公积借：利润分配-未分配利润 　　贷：盈余公积-法定盈余公积 
2017-06-11 08:27:17
你要不修改去年的年报，在今年用主营业务收入红冲
2019-11-22 16:51:20
1、应补缴税额的， 借：以前年度损益调整 贷：应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时， 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款 3、调整未分配利润， 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整
2018-06-04 14:20:58
手动调整19年资产负债表期初相关科目
2019-04-19 13:14:11
您好 调整以前年度损益后资产负债表跟利润表勾稽关系不平 是正常情况 不需要另外处理
2019-12-10 19:01:05
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