送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-12 21:21

您好,您是说的哪个问题啊?

炙热的中心 追问

2017-06-12 21:23

:老师,那我6月估的成本没有进项税为只有成本,那不是要交很多的增值税吗?以后月份发票来了冲暂估,那又没有那么多销项又怎么办?20分钟前 
  
王老师   中级会计师 18分钟前继续问 
您好,是要交很多的增值税的。发票来了,没销项的,只能作为留抵处理了。

王雁鸣老师 解答

2017-06-12 21:28

您好,哦,是这样的,如果您6月份的进项没有那么多的话,您可以规划一下,少开点发票,少交点税,以后月份慢慢开发票,慢慢找进项不就行了。

炙热的中心 追问

2017-06-12 21:32

我也知道规划一下,可是对方单位需要一个工程一张发票,分开开他们不收,所以只能开具一张发票。还有,我能不能安完工百分比自行估收入,借:应收账款贷:主营业务收入。票也不开,销项也不考虑?

王雁鸣老师 解答

2017-06-12 21:35

您好,当然可以。等累计了足够的进项发票的时候,再给对方开发票即可。

炙热的中心 追问

2017-06-12 21:37

可以这样操作,那税务局不会查我们?

王雁鸣老师 解答

2017-06-12 21:46

您好,不会的,只要您按完工进度确认了收入,年底需要预交增值税和企业所得税就行了。

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