上一次领的专票用完了，新购的发票才能使用 这个我还没开，把别的发票打印到这个票上了 那两张的票号太像了，尾号又都是35，给弄错了 这个怎么办呢

上一次领的专票用完了，新购的发票才能使用 这个我还没开，把别的发票打印到这个票上了 那两张的票号太像了，尾号又都是35，给弄错了 这个怎么办呢

答： 把这两张发票都作废了，再重开。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我这个月收到同一家的两张专用发票，但打印时给打印错了，两张发票内容正好调换了（也就是说打印的单号和发票上面的单号不一致），但认证时有一张又通过认证了，这要怎么办那。还有一张我没认证。我想退但又怕对方把我认证的发票给作废 了

答： 你好， 这种情况是需要对方开具红字发票冲红，再重新开具发票，这边已认证的发票需要做进项税额转出