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李爱文老师

职称： 会计师,精通Excel办公软件

2017-06-14 12:19

月末正常需要结转增值税。如果需要交增值税，一定要结转。如果不交增值税，是增值税留抵，正常需要结转，也可以不结转增值税

苏都琪琪格 追问

2017-06-14 14:32

@李爱文老师:老师，我们公司租的个人的房子，收到一张税务局代开的房租增值税专用发票，税率显示星号，请问能认证抵扣吗？还有我们替房东承担的个税、增值税、房产税应该怎么做账？

李爱文老师 解答

2017-06-14 14:34

你去认证，但税率是0，抵扣不了

苏都琪琪格 追问

2017-06-14 14:35

@李爱文老师:老师，税率不是0，虽然显示是星号，但是有税额啊  还有我们替房东承担的个税、增值税、房产税应该怎么做账？

李爱文老师 解答

2017-06-14 14:37

你去认证一下，再做处理。 
只能入你们公司的费用了。

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你好，根据销项税额与进项税额的差额结转 期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税
2017-07-26 11:42:24
您好 简易计税不结转增值税 结转增值税只是一般销项➖进项结转增值税
2020-05-12 06:39:16
你好，是一般纳税人单位销项税额，进项税额的月末结转？ 
2022-01-25 15:13:46
你好 这个可以看一下会计学堂的资料的 结转增值税的会计分录是什么 https://www.acc5.com/wenda/question_1451.html
2022-01-07 10:02:28
借：应交税费—应交增值税—销项税  贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税-减免税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷：应交税费—未交增值税
2021-09-29 16:45:24
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