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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-06-14 17:06

你好，是不是有多交或者预交了

张张 追问

2017-06-14 17:08

没有，是表示有留底吗

邹老师 解答

2017-06-14 17:08

你好，留抵也会造成这样

张张 追问

2017-06-14 17:10

可是和留底的数不符。怎么录期初数？

邹老师 解答

2017-06-14 17:11

你好，怎么会不相符，是什么原因造成的

张张 追问

2017-06-14 17:18

表上是-3794.88，不知道之前怎么生成的，换人了

邹老师 解答

2017-06-14 17:19

可以去查每个应交税费的科目的余额，看是什么原因造成的

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相关问题讨论
你好，根据应交税费下面明细科目的贷方余额减去借方余额计算填写
2019-11-07 14:38:43
你好，是不是有多交或者预交了
2017-06-14 17:06:58
同学你好 进项大于销项不用调整
2023-07-18 14:10:51
我认为不合适。最好写个说明
2018-09-14 08:42:01
应根据“应交税金”科目的期末贷方余额填列；如为借方余额，应以“一”号填列。资产负债表上的应交税金这个金额，是科目的总金额。在应上缴款项表可以罗列个税款的明细总数。“应交税金”包括下属明细中的所得税、增值税、营业税、消费税、城乡建设维护税、车船税、资源税、房产税城镇土地使用税等。 企业月终计算出当月应交纳的税款，贷(增)记该帐户，实际交纳时，借 (减)记该帐户，月末，余额在贷方，表示应交未交的各种税款，如为借方余额，则是多交的税金。“应交税金”帐户还应按税金种类设置明细帐，进行明细分类核算。
2019-10-10 13:13:16
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