7月开具的增值税专用发票，开错啦！7月未入账，8月开具销项负数发票，又重新开具发票，8月如何做账？

7月开具的增值税专用发票，开错啦！7月未入账，8月开具销项负数发票，又重新开具发票，8月如何做账？

答： 没有入账是不可以的，都要入账的， 一般是红字冲回错误的，蓝字记正确的

我们增值税专用发票开重复了，已经跨月了，客户未认证抵扣，客户把第二联和第三联还给我们了，我们本月开了销项负数发票，但是购买方的地址和电话及账户信息都没有，这张发票可以用吗？

答： 是红字发票没有开这个？这个最好是作废重新开下，红字发票也需要信息齐全，专票，

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们是购买方，原本已经支付了款项，也收到了增值税专用发票，后来因为发票内容有问题重新开了，并且收到了销项负数发票，这块的账应该怎么做呢，

答： 学员你好，先做做负数发票，就是做原来分录的负数分录，然后再按正确发票做正数分录