老师，我有一笔销售费用50多万，这笔款我们不准备入账了，我如何操作呢，这笔账是1月份入账的

聂向普 追问

2022-10-09 15:01

老师，这50多万我1月份已经入账了，做账是 借：销售费用，贷；周转材料，现在发现销售费用比较多，领导让把这笔销售费用调一下账，如何调整呢

王超老师 解答

2022-10-09 15:07

那么你要调整
借：周转材料
贷：销售费用
然后
借：预付账款
贷：周转材料

聂向普 追问

2022-10-09 15:09

老师，那我需要在一月份调整吗？还是从什么时间调整呢。

王超老师 解答

2022-10-09 15:19

你这个从1月份就要开始调整的

聂向普 追问

2022-10-09 15:30

老师，我现在做一笔调整分录可以不

王超老师 解答

2022-10-09 15:31

可以的，你一次性调整的

聂向普 追问

2022-10-09 15:43

老师，要反结账到一月份做分录，还是现在10月份做调整分录呢

王超老师 解答

2022-10-09 15:46

建议你反结账到1月份的

聂向普 追问

2022-10-09 15:48

老师，那反结账就需要到大厅修改财报和企业所得税申报了

王超老师 解答

2022-10-09 16:00

是的，因此工作量很大的

聂向普 追问

2022-10-09 16:53

老师，我可以在10月份做一笔调整分录吗？备注调整1月份第几号分录

王超老师 解答

2022-10-09 16:53

建议你反结账到1月份的